Číslo faktúry | Názov dokumentu | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky ak fa súvisí s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2020 | Faktúra 1022001156 | Odvoz odpadu | 362,14 € | 14.4.2020 | Brantner Fatra Robotnícka 20 03601 Martin |
||
7/2020 | Faktúra 8256263538 | Poplatky za telekomunikačné služby | 38,00 € | 8.4.2020 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava |
||
6/2020 | Faktúra 2020091 | Komatex tabuľa | 27,00 € | 4.4.2020 | Ekonoprint Škultétyho 14 03601 Martin |
||
5/2020 | Faktúra 7001026625 | Jedálne kupóny | 417,94 € | 2.4.2020 | UP Slovensko Tomášiková 23 82101 Bratislava |
||
4/2020 | Faktúra 20200843 | BIO dezinfekcia | 160,90 € | 31.3.2020 | Florian Priekopská 26 03608 Martin |
||
3/2020 | Faktúra 2020003 | Elektroinštalačné práce KD | 1814,10 € | 21.3.2020 | Ján Jesenský Hradečnica 11419/5 03601 Martin |
||
2/2020 | Faktúra 1022000820 | Odvoz odpadu | 195,05 € | 11.3.2020 | Brantner Fatra Robotnícka 20 03601 Martin |
||
1/2020 | Faktúra 082020 | Oprava a vymedzenie vedenia VO | 189.60 € | 2.3.2020 | Norbert Brnčal |